大型国有企业实施内部控制规范存在的问题与对策

评估，并据此梳理业务流程。
　　2.建立有效的制度体系。要根据第一步的结果来制定有关内部控制制度。要在分析风险的基础上，首先针对风险产生的重要环节来制定相应的内部控制制度，逐渐形成企业的内部控制的制度体系来指导和规范企业的各项活动。
　　3.设计企业的内部控制程序。在充分考
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