大型国有企业实施内部控制规范存在的问题与对策

键控制点或增加不必要的关键控制点。这就要求企业相关人员或内控小组成员对关键控制点进行谨慎判断，反复确认，使得确认好的关键控制点有效，从而保证内控工作的控制度合理、有效。
　　4.对内控缺陷数量的评价。在内控评价阶段，如果以各单位内控出现缺陷数量越少越好为标准，则所属分子
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