大型企业集团内部控制及实施的有效设计

计体系和内部审计的审计体系。
　　因此，在组织内部建立一个相对独立的内部审计机构，能充分发挥审计职能，有效行使监督权限，不断完善内部控制制度，逐步强化内部控制的作用。目前，陕鼓集团的内部审计机构自成立以来，已经制定出一整套内部控制的制度；在期间内，对原来一直例行的事后
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