山煤国际信息化财务内部控制建设研究

报告编制、披露、审核各岗位相互分离、制约、监督，并且建立了有效的监督考评机制，年终综合评比，奖优罚劣。
　　（二）制定统一政策及规范
　　由于山煤国际子公司众多，各家经营模式又各有不同，公司在日常经营、财务管理、信息管理、审计监督等诸多方面对子公司进行了规范。集团总部
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