山煤国际信息化财务内部控制建设研究

渠道，保证上下信息沟通更迅速、顺畅、便捷，采取设置用户名和密码等多种形式，在信息有效传递的同时确保信息安全。
　　（四）建立公司内部控制自我评估及外部审计的工作机制
　　内控配套指引发布后，公司积极建立公司内部控制自我评估及中介机构审计机制。明确了相关部门及人员的职责
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