山煤国际信息化财务内部控制建设研究

可能对报告产生重大影响的交易或事项明确标准及报批程序。各子公司每年12月上旬根据实际情况制定并报送年度财务报告编制方案。
　　（三）运用网络优化流程，建立财务管控体系
　　公司充分利用集团信息化网络，所有子公司实现财务管理及财务信息网络化。资金管理方面，集团总部在财务部门
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