山煤国际信息化财务内部控制建设研究

权限：审计部对各子公司的财务报告、法规制度、经营状况、内控执行等方面进行审计，并为内控设计及执行情况的评价提供依据；审计委员会及独董工作规程确立了对财务报告的有效监督机制；注册会计师对年度财务报告及内控设计与运行的有效性进行审计；公司董事会对2010年度的内部控制进行了自
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