大型国有企业实施内部控制规范存在的问题与对策

册的方针、目标、管理职责、组织机构、人力资源等内容中要体现内控标准，实现完整包容。
　　3.将一体化管理体系与内控评价体系整合为单一评价程序，即将两个体系各自评价管理制度整合成单一管理制度，内审人员（评价人员）依据制度进行核查，统一进行评价。
　　（二）设计快捷高效的内控
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