大型国有企业实施内部控制规范存在的问题与对策

体系虽然不是将原有制度推翻另搞一套，但很可能涉及各部门职能的重新划分和现有业务流程的更改，而且建立过程工作量大、需协调的事情多，应建立定期例会制度和专职常设办事机构，确保实施后的日常维护。（2）做好培训是前提。《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》表面看文
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